SIRO – Banco Roela

SIRO es el Servicio Integral de Recaudación de Banco Roela, que cuenta con todos los medios de pago, de fácil implementación y rendición centralizada de las cobranzas. Para conocer más ingresá a www.onlinesiro.com.ar

Si le interesa adherirse al servicio puede solicitarlo al email: fpendas@bancoroela.com.ar
Por favor indicar que es cliente de ISPCube para que vinculen su cuenta a nuestra cartera.

Índice:

1. Configuración del Medio de Pago
2. Lógica General de Fechas de Vencimiento y Totales
3. Integración : Códigos de Barras
   1. Canales de pago Efectivo
4. Integración : Rendición de Cobranzas
5. Integración : Envío Base de Pagos
   1. Generar Base de Pagos en ISPCube
   2. Presentar la Base de Pagos desde ISPCube
   3. Seguimiento de la Base de Pagos
   4. Anular una Base de Pagos en SIRO
   5. Canales de pago Electrónicos integrados
6. Variables email desde Clientes
7. Botón de Pago Portal Bills

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Configuración:

Accedemos a Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO:

• Empresa de Servicio : 4 dígitos que no varían, otorgado por SIRO y es «0447». Como el Banco sugiere que no variará en el tiempo usted no podrá editar dicho valor.
• Identificador de Cuenta : es un valor numérico de 10 dígitos que debe ser otorgado por BANCO ROELA. Dicho identificador es clave para lograr una correcta integración del servicio.
• CUIT Administrador : corresponde al CUIT Administrador de la Cuenta.
• Ente: este valor se envía en ciertas operaciones para identificar el ente del pago. Por ejemplo cuando usted presente una base de pagos a SIRO mediante el servicio API, el ente será informado sobre algunos medios electrónicos (como Pago Mis Cuentas), y dicho valor aparecerá el cliente en el momento de efectuar el pago. Completar solo con letras (sin acentos, ni “ñ”) y números. No admite caracteres especiales (puntos, comas, paréntesis, etc.).
• Tipo Código Barras : basándonos en la documentación enviada por SIRO usted podrá generar 2 tipos de códigos de barras: Abiertos (permiten pagar libremente) y Cerrados (sujetos a importes y vencimientos). Para mas detalles revise el apartado inferior sobre códigos de barras.
• Tipo Deuda : opción valida para la generación de códigos de barras únicamente cerrados. Usted podrá configurar la deuda que desea enviar:
  • «Importe Factura» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará la deuda del total/es de la factura impresa.
  • «Deuda Total Cliente» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará como deuda el saldo actual del cliente.
• Fecha Vencimiento: opción valida para la generación de códigos de barras únicamente cerrados. Usted podrá configurar la fecha de vencimiento que desea enviar. Aquí haremos un sencillo resumen que puede resultar algo complejo. En todo caso diríjase al apartado de código de barras para disponer de ejemplos:
  • «Vencimiento Factura» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras cerrados tomará la/s fechas de vencimiento/s de la factura impresa.
  • «Expandir Vencimiento Fin de Mes» : si configura dicha opción el proceso de generación de códigos de barras buscará extender el plazo de vencimiento hasta el último día del del mes. Según configuración contemplará las siguientes opciones:
    1. Si la factura que usted genera posee una sola fecha de vencimiento, el código de barras estará compuesto por un solo Importe con el total de la factura y fecha de Vencimiento será el último día del mes.
    2. Si la factura que usted genera posee dos fechas de vencimientos, el código de barras estará compuesto:
       • 1er Importe = Total 1 de la factura, 1er Vencimiento = 1er Fecha de Vencimiento de la Factura.
       • 2do Importe = Total 2 de la factura, 2do Vencimiento = 2da Fecha de Vencimiento de la Factura.
       • 3er Importe = Total 2 de la factura, 3er Vencimiento = último día del mes.
• Entidad a Imputar: aquí podrá seleccionar a que entidad serán imputadas las cobranzas cuando ingresen al sistema. Recomendamos crear una entidad exclusiva para SIRO.
• Visualizar Errores en Código de Barras: si usted habilita dicha opción podrá observar un mensaje dentro de la factura en caso de que el sistema no logre generar el código de barras. Por ejemplo:
  
  Si deshabilita dicha opción usted no visualizará mensajes de error o falla dentro de la factura impresa. Para lograr detectar el problema deberá revisar el log del sistema o solicitar asistencia a soporte. Recomendamos habilitar dicha opción.
• API Usuario y API Contraseña: dichas credenciales deben ser solicitadas a su ejecutivo de Cuentas en SIRO (o bien a mesadeayuda@bancoroela.com.ar enviando identificador de cuenta). Una vez completadas se utilizarán para efectuar operaciones sobre la API provista por SIRO:  obtener la rendición de cobranzas, informar una base de pagos, etc.
• Días de Consulta: en caso de haber completado las credenciales de integración al servicio API provisto por SIRO, aquí podrá configurar la cantidad de días de consulta al momento de obtener las cobranzas.
• Medio de pago Habilitado: habilita o deshabilita las funcionalidades de SIRO en ISPCube.

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Integraciones Disponibles:

Página de Desarrolladores de SIRO : Link

>>> SIRO : Código de Barras <<<

A partir de la versión 7.78 de ISPCube usted podrá generar códigos de barras SIRO en su factura. Ésta integración está pensada para que usted se integre a los canales de pagos efectivos que forman parte de SIRO.

La integración se desarrollo bajo la siguiente documentación (Julio 2020) : Documento

Usted podrá generar en ISPCube 2 tipos de Códigos de Barras:

• Abierto: El cliente lo puede conservar dado que dicho código le va a permitir pagar libremente, en cualquier momento. Este código entregado a cada cliente, NO caduca ni requiere actualización. Puede identificarlo dado que todo el apartado de vencimiento se presenta con el dígito 0:

• Cerrado: Dicho código estará conformado por tantos vencimientos e importes como usted presente. Una vez superada la ultima fecha de vencimiento el código de barras quedará sin efecto. Puede identificarlo dado que todo el apartado de vencimiento contendrá información:

Condiciones: para que el código de barras sea generado se deben cumplir algunas condiciones:

1. Debe tener correctamente configurado el apartado de «Pagos Automáticos» solapa Banco Roela – SIRO.
2. Debe tener tildado «Habilitado» dentro de la solapa Banco Roela – SIRO.
3. Si los importes salen de la Factura los totales deben ser mayor a $0.00.
4. Si los importes salen de la deuda del Cliente su deuda debe ser mayor a $0.00.
5. Si utiliza 2 Fechas de Vencimientos el 1er Vencimiento debe ser menor al 2do. Por otro lado no pueden transcurrir mas de 99 días de diferencia entre el 1er Vencimiento y el 2do. Mismo caso para 3er Vencimiento respecto al 2do.

Variables: las variables para configurar en sus facturas son:

1. %siro_barcode_desc% : descripción del código de barras. Aparece solo si el código es generado.
2. %siro_barcode_bar% : genera el código de barras en la Factura.
3. %siro_barcode_num% : genera el código numérico en la Factura.

Lógica y Combinaciones sobre Totales y Fechas de Vencimiento:

Es muy fácil observar que dentro de las opciones del sistema usted puede combinar tipos de deuda (Factura/Cliente) con vencimientos (Factura/Fin de mes). El caso puede acomplejarse mas aún si usted tiene configurado un recargo para la 2da fecha de vencimiento. Para aclarar cada escenario y despejar dudas brindaremos un ejemplo sobre cada escenario posible. Si usted ya tiene en claro su configuración puede saltar este apartado:

Facturación Mensual : 1 sola Fecha Vencimiento

Tipo Deuda:	Importe Factura
Fecha Vencimiento:	Vencimiento Factura

Tipo Deuda:	Importe Factura
Fecha Vencimiento:	Expandir Vencimiento Fin de Mes

Tipo Deuda:	Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:	Vencimiento Factura

Tipo Deuda:	Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:	Expandir Vencimiento Fin de Mes

 

Facturación Mensual : 2 Fechas de Vencimiento

Tipo Deuda:	Importe Factura
Fecha Vencimiento:	Vencimiento Factura

Tipo Deuda:	Importe Factura
Fecha Vencimiento:	Expandir Vencimiento Fin de Mes

Tipo Deuda:	Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:	Vencimiento Factura

Tipo Deuda:	Deuda Total Cliente
Fecha Vencimiento:	Expandir Vencimiento Fin de Mes

Errores:

• SIRO: error en identificador usuario:
  Como identificador usamos el IDCustomer del cliente. Este valor debe ser menor a 8 dígitos. Contacte a Soporte si visualiza dicho mensaje.
• SIRO: error en el formato de la 1er fecha de vencimiento:
  El sistema obtuvo algún error al manejar la fecha de la factura impresa. Revise dicho valor.
• SIRO: no existe identificador cuenta:
  Dentro de Varios > Pagos Automáticos, solapa «Banco Roela – SIRO» complete el campo Identificador de Cuenta.
• SIRO: código resultante no contiene exactamente 56 caracteres:
  Por documentación el código debe tener 56 caracteres sea tanto abierto como cerrado. Si por algún motivo la generación falla y el largo no corresponde a 56, el proceso aborta mostrando dicho mensaje. Controle fechas, importes, IDCustomer del cliente. En todo caso contacte a Soporte.

Canales de Pago  Efectico integrados (consultar con SIRO):

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>>> SIRO : Rendición de Cobranzas <<<

A partir de la versión 8.88 de ISPCube usted podrá obtener la rendición de cobranzas mediante integración al servicio API de SIRO.

La integración se desarrollo bajo la siguiente documentación (Enero 2021) : Documento

IMPORTANTE : el ingreso de cobranzas se efectúa mediante el método /siro/Listados/Proceso provisto por la API de SIRO. Para poder acceder y consultar a dicho método usted debe completar en Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO los campos API Usuario y API Contraseña. Dichas credenciales serán provistas por su ejecutivo de cuentas dentro de Banco Roela (o bien puede solicitarla a mesadeayuda@bancoroela.com.ar enviando identificador de cuenta). Cuando usted completa dichos campos y presiona en el botón «Guardar», quedará registrada una tarea que cada cierta cantidad de horas consultará e imputará las cobranzas a ISPCube.

Además para que la operación resulte exitosa usted deberá completar dentro del apartado de SIRO los siguientes parámetros: «Entidad a Imputar», «CUIT Administrador»,  «Identificador de Cuenta» y tener «Habilitado» el medio de pago.

Prueba de Integración: podrá verificar si se encuentra integrado al API accediendo a Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO. Debajo del logo encontrará la operación TEST PAGOS:

Si hace clic deberá obtener un listado diario de cobranzas o en su defecto un mensaje informando el error:

Finalmente en la próxima ejecución programada de chequeo de Cobranzas visualizará las mismas dentro del Maestro de Caja:

El Comentario del pago estará conformado por «Cobranza SIRO – Canal de Cobro«. Lo que observa después del guion son las abreviaturas informadas por SIRO referentes al Canal de Cobro:

Preguntas Generales de esta integración con Respuesta al día 30/03/2021:

• ¿Qué fecha considera SIRO para enviar las cobranzas en la rendición? : las cobranzas reportadas se obtiene en base a la Fecha de Proceso. 
• ¿Cada cuanto informan nuevas cobranzas? : SIRO procesa las cobranzas 1 vez al día entre las 8:00 y las 9:00 AM.
• ¿Cuánto tiempo puedo consultar las cobranzas? : puede consultar en un rango menor o igual a 3 meses al dia de la fecha.

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>>> SIRO : envío de Base de Pagos <<<

A partir de la versión 8.88 de ISPCube usted podrá enviar la base de pagos a SIRO mediante integración a su servicio API. Ésta integración está pensada para que usted se integre a los canales de pagos electrónicos que forman parte de SIRO.

La integración se desarrollo bajo la siguiente documentación (Enero 2021) : Documento

IMPORTANTE : el envió de base de pagos se efectúa mediante el método /siro/Pagos/ provisto por la API de SIRO. Para poder acceder y consultar a dicho método usted debe completar en Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO los campos API Usuario y API Contraseña. Dichas credenciales serán provistas por su ejecutivo de cuentas dentro de Banco Roela (o bien puede solicitarla a mesadeayuda@bancoroela.com.ar enviando identificador de cuenta). Cuando usted completa dichos campos y presiona en el botón «Guardar», quedará registrada una tarea que cada 1 hora consultará y actualizará sus presentaciones en ISPCube.

Para que el proceso resulte exitoso usted deberá completar dentro del apartado de SIRO los siguientes parámetros: «CUIT Administrador»,  «Identificador de Cuenta» y tener «Habilitado» el medio de pago.

Proceso de presentación en ISPCube:

A. Generar Base de Pagos en ISPCube:

Toda la base de Pagos se generará sobre su facturación mensual. Es decir si bien puede enviar la deuda del cliente o el total de la factura, el lote de clientes parte del Maestro de Facturas. Entonces nos dirigimos a Ventas> Facturación > Maestro de Facturas:

Aquí recomendamos aplicar un filtro para que solamente queden aquellas facturas mensuales:

Una vez aplicado debemos ajustar la Vista. Recuerde que la generación de la Base de Pagos tiene implicancia sobre la cantidad de comprobantes que usted visualiza en Pantalla:

Una vez ajustada la vista debemos presionar el botón «Siro Generar Base de Pagos»:

Presionado el botón visualizará un mensaje indicando que la base se ha generado y como proseguir para presentarla:

 

B. Presentar la Base de Pagos desde ISPCube:

Hasta el momento simplemente generamos la base de pagos dentro de ISPCube, pero aún no fue enviada a SIRO. Para lograr esto debemos acceder a Varios > SIRO Gestionar Base de Pagos:

 

Una vez aquí observaremos el lote de clientes que conforman la base de pagos a enviar:

> Opciones:

• Procesar: al presionarlo confirmamos el envío de la base a SIRO. Como respuesta obtendremos un mensaje con el número de transacción. 
• Eliminar: elimina todo el lote de pagos que conforman la base.
• Concepto: aquí podrá seleccionar el concepto de la base de pagos. Tenga en cuenta que no puede presentar 2 facturas iguales con un mismo concepto dentro del mismo periodo de facturación. Por lo tanto si esta efectuando una 2da presentación dentro del mismo mes debe alterar el concepto.

> Tabla:

• Cod. Cliente: hace referencia al idcustomer del cliente en cuestión. 
• Nombre: nombre del cliente.
• Detalle: esta valor hace referencia a Mensaje Pantalla dentro de la documentación antes mencionada. Básicamente es el valor Ente en la configuración del medio de pago y es el detalle que el cliente visualizará al momento de pagar.
• Cod. Pago Elec.: esta valor hace referencia a Nro de Referencia o Código de Pago Electrónico dentro de la documentación antes mencionada. Básicamente es el código que el cliente debe ingresar para encontrar el pago en los diferentes canales. El mismo esta conformado por IDCustomer (9 dígitos) + Identificador de Cuenta (10 dígitos). La variable para citar dicho código en los templates de Facturación es %siro_codigo_pago_electronico%.
• Fechas de Vencimiento y Totales: aquí visualizará las fechas de vencimiento e importes a enviar según la configuración seleccionada. Es importante aclarar que la configuración es la misma que usted estableció para los códigos de barras dentro de Pagos Automáticos. Para visualizar el comportamiento puede revisar el siguiente apartado. 

 

Una vez que accedemos al módulo debemos, como medida inicial, controlar que los importes y las fechas de vencimiento sean correctas o al menos sean las esperadas. Si observa una menor cantidad de registros sobre el total del maestro de facturas esto se debe a que:

• En caso de enviar la deuda del cliente y el cliente en cuestión no posee deuda al día de la fecha será excluido. 
• En caso de enviar el total de la factura y la factura posee un valor menor o igual a $0 el cliente será excluido. 

Si usted está seguro que todos los valores están correctos entonces haremos clic en «Procesar» y aguardaremos la respuesta del procesamiento:

En una situación ideal el mensaje nos mostrará el Número de Transacción devuelvo por la API de SIRO. Este número es de vital importancia para darle seguimiento a nuestra base de pagos.

> Errores:

Es importante comprender que la base enviada está compuesta por 3 partes: cabecera, detalle y pie. Cada pago formará parte del detalle de la base y tanto la cabecera como el pie tendrán información general como la suma total de los importes, fechas, etc. Cada una de las 3 partes debe estar conformada por una longitud exacta de 280 caracteres, ni más, ni menos. Si el proceso por algún motivo detecta que la longitud no es válida realizará una advertencia para evitar que SIRO nos rechace la presentación por un incorrecto formato:

Otros Errores:

• El medio de pago se encuentra deshabilitado: este mensaje se visualizará cuando no este habilitado SIRO en Varios > Pagos Automáticos.
• El CUIT Administrador es inválido: este mensaje se visualizará cuando el CUIT Administrador no sea válido.
• NO se pudo conectar con el servicio … : este mensaje ocurrirá cuando ISPCube no se pueda conectar con la API de SIRO. Puede intentar más tarde o en todo caso debe contactar a nuestra mesa de ayuda.
• Fecha del X vencimiento inválida: este mensaje aparecerá cuando el formato de alguna fecha de vencimiento no sea compatible.
• Las fechas de vencimiento deben ser crecientes: en caso de que use 2 o 3 fechas de vencimiento estas fechas deben ser crecientes. En caso contrario verá dicho mensaje.
• El importe del X vencimiento debe ser superior al Y vencimiento: en caso de usar 2 o 3 totales todos deben ser iguales o crecientes. En caso contrario verá dicho mensaje.
• Todas las fechas de vencimiento se encuentran vencidas: si el lote que conforma la base de pagos es anterior al ciclo actual todas las fechas enviadas estarán vencidas. En este caso el sistema notificará dicho mensaje.

 

C. Lógica de seguimiento post Procesamiento de la base:

Una vez enviada la base de pagos a SIRO la información enviada se almacenará en 2 apartados diferentes:

Podrá acceder a dichos módulos desde Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO,  debajo del logo de SIRO:

1. B. de Pagos – Transacciones: aquí encontrará un ítem por cada base de pagos enviada. Funciona a modo de cabecera o resumen del lote de pagos que conformaron la base. Gran parte de la información que usted visualiza acá se obtiene al consultar la API de SIRO.
2. B. de Pagos – Histórico: aquí encontrará todos los pagos que conformaron la base enviada. Básicamente todo lo que estaba en Varios > Pagos Automáticos : «SIRO Gestionar Base de Pagos» post procesamiento se traspasa a este listado histórico. La conexión entre Transacciones e Histórico está dada por el Número de Transacción.  

 

>> B. de Pagos – Transacciones:

 

> Tabla:

• Nro. Trans.: es el número de transacción devuelto por SIRO cuando enviamos una base.
• Estado: existen 4 posibles estados
  • ENVIADO :  indica que la base de pagos fue enviada desde ISPCube a SIRO pero aún no ha recibido ninguna actualización de su estado. Este estado es interno de ISPCube.
  • PENDIENTE : estado notificado por SIRO. Indica que la base de pagos aún no se ha procesado.
  • PROCESADO : estado notificado por SIRO. Indica que la base de pagos se ha procesado correctamente y se ha incorporado al modelo de SIRO.
  • ERROR : estado notificado por SIRO. Indica que la base de pagos no se pudo procesar por que un error lo impidió. Esto se puede dar por que no hay ningún registro correcto (todos los registros informados tienen errores) o por que no se reconoce el formato de la base.
• Con.: es el concepto enviado. Normalmente 0.
• Correctos: valor devuelto por SIRO. Corresponde a la cantidad de pagos que están correctos y que van a ser Presentados a los canales de pago.
• Erróneos: valor devuelto por SIRO. Corresponde a la cantidad de pagos que están erróneos y serán excluidos se la presentación.
• Procesados: valor devuelto por SIRO. Corresponde a la cantidad de pagos procesados.
• F. Envío: fecha en la cual definitivamente la base de pagos será procesada e incluida a los canales de pago que formen parte de su convenio. Esta es la última operación y normalmente corresponde al próximo día hábil después de la fecha de registro.
• F. Proceso: fecha en que SIRO proceso la base de pagos. De aquí deduce la cantidad de registros correctos, erróneos, etc. Esta es la 2da operación y normalmente ocurre entre media hora y una hora después de la fecha de registro.
• F. Registro: es la fecha en que la base fue enviada desde ISPCube a SIRO. Esta es la primera operación y normalmente coincide con la fecha y hora en que usted proceso la base de pagos en ISPCube.
• Vto. Total: corresponde a la suma de los totales por vencimiento enviados. Este valor es devuelto por SIRO.
• M. Error:  si ocurriese algún error y toda la base es errónea entonces encontrará aquí el mensaje devuelvo por SIRO.

>> B. de Pagos – Histórico:

Recuerde que aquí visualizará cada registro que formó parte de la base de pagos enviada a SIRO. Puede utilizar el filtro para limitar la información de la tabla. Recuerde que el vínculo entre esta apartado y el anterior es el número de transacción. Cada una hora cuando se consulten las transacciones a SIRO, todos aquellos registros que sean informados como Error serán coloreados de rojo indicando el detalle del error en la columna final.

 

D. Anular una Base enviada a SIRO antes de que ingrese a los canales de pago:

Las bases de pagos enviadas a SIRO se procesan cada día hábil sobre las 14:00 PM (hora Argentina). Por lo tanto si usted presenta una base antes de esa hora probablemente sea incorporada a los canales de pago el mismo día (00:00:00 AM). Si presenta después de las 14:00 PM será incorporado a los canales de pago el siguiente día hábil (si es viernes pasará al día lunes, siempre y cuando no sea feriado). Este punto es importante por que toda base de pagos puede ser eliminada o anulada siempre y cuando no se haya procesado en SIRO. 

> Ver Bases de Pagos ya procesadas:

Si usted ingresa vía web a su cuenta de SIRO, deberá acceder al menú Archivo de Pagos > Consulta :

Aquí podrá ver todas las bases que ya han ingresado a los canales de pago que haya contratado:

Estas bases ya fueron procesadas y por tal no pueden ser eliminadas.

> Ver Bases de Pagos pendientes:

Por el contrario, si usted ingresa vía web a su cuenta de SIRO y accede al menú Archivo de Pagos > Carga :

Aquí podrá visualizar todas las Bases de Pagos que aún no han sido procesadas. Todas las bases que usted ve en este apartado pueden ser eliminadas hasta antes de las 14 horas PM (hora Argentina). Para lograr esto debe tocar el botón «Visualizar» (icono de lupa) . Luego sobre el final tilde la opción Eliminar y haga clic en el botón «Eliminar» para culminar el proceso.

 

E. Canales de pago Electrónicos integrados (consultar con SIRO):

 

F. Ejemplo Pago por Pago Mis Cuentas (red Banelco):

Como punto inicial debemos ir al apartado de Pagos dentro de nuestro Home Banking (Banelco) y buscar la empresa Banco Roela Siro:

Luego nos pedirá el Código de Pago Electrónico (19 dígitos):

 

Luego nos aparecerá el Total del importe y en caso de agregarlo como un servicio podremos observar el detalle del pago informado:

 

 

Preguntas Generales de esta integración con Respuesta al día 30/03/2021:

• ¿Qué pasa si presento más de una base en el mismo período de facturación? : si se trata de un mismo comprobante y no alteró el concepto, entonces SIRO rechazará dicho registro por que ya ha sido enviado con anterioridad (mensaje error = comprobante ya cargado con anterioridad: El concepto a facturar está repetido). Si se trata de otro comprobante o usted alteró el concepto antes de procesar la base en ISPCube, el registro será procesado con éxito. Como resultado su cliente verá los 2 pagos en los diferentes canales que haya contratado.
• ¿Qué sucede si en la base de pagos enviadas hay algunos registros incorrectos? : si por ejemplo su base estaba conformada por 100 registros y 10 fueron inválidos, entonces SIRO procesará solamente los 90 correctos. Como puede notar SIRO no rechaza la base en caso de que algunos registros sean incorrectos. 
• ¿Puedo anular o eliminar una base de pagos? : tal cual se comenta más arriba, puede eliminar una base desde el portal web de SIRO siempre y cuando no se haya procesado. Clic aquí para mas detalles.
• ¿Es necesario que los clientes informados en la base de pagos estén dados de alta como clientes en el portal Web de SIRO? : no, usted debe darlos de alta solamente en caso de que quiera efectuar una operación desde el portal Web. Cuando la base sea enviada por la API no es necesario.
• ¿Cuándo ingresan efectivamente los registros de la base de pagos a los canales? : tal cual mencionamos antes, esto ocurre solamente los días hábiles. Para saber el día exacto puede revisar el campo F. Envío dentro del resumen de transacciones. Normalmente procesan la base en días hábiles a las 14:00 HS y pasa a estar disponible ese día a las 00:00 HS.
• ¿A cuantos canales de pago será informada mi base? : ISPCube en realidad notifica solamente importes y fechas de vencimiento. La cantidad de canales a los que será informado en realidad depende del convenio que usted tenga con SIRO.
• ¿Cuándo desaparece de los canales la deuda informada? : esto ocurre cuando el pago haya sido abonado o bien se haya vencido.

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Variables e-mail desde Clintes:

Usted dispone la posibilidad de enviar algunas variables vía email desde Clientes:

• %siro_codigo_pago_electronico% : código de 19 dígitos para canales electrónicos conformado por IDCustomer (9 dígitos) + Identificador de Cuenta (10 dígitos).
• %siro_urlpago_cod_electronico% : link al portal de pago SIRO para códigos de pago electrónico (Botón de Pagos). Este portal amplia el pago mediante tarjetas de créditos y débito según el convenio que usted haya acordado con SIRO.

IMPORTANTE : para que ambas variables puedan ser utilizadas en canales de pago electrónico usted debe informar la base de pagos previamente (link a procedimiento).

Ejemplo plantilla e-mail:

<b>Estimado cliente</b>: abone su deuda en SIRO con el siguiente código electrónico: %siro_codigo_pago_electronico%
<br> Para opciones de pago con tarjeta de crédito/débito ingrese el código de 19 dígitos ingresando a %siro_urlpago_cod_electronico%

Fotos SIRO Online:

• Haciendo clic en el Link se nos abrirá la página de SIRO donde el cliente debe colocar su código de pago electrónico (19 dígitos):

• Luego deberá identificarse o no (según el canal de pago que quiera utilizar) y seleccionar la forma de pago:

 

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Botón de Pago Portal Bills:

Existe la posibilidad de que usted habilite el botón al portal de pago SIRO para códigos de pago electrónico desde el potal Bills. Para lograr esto debe habilitar la opción en Varios > Pagos Automáticos, pestaña Banco Roela – SIRO:

 

Sus clientes al ingresar al portal podrán hacer clic de pago para acceder al botón de pago SIRO: